Un sistem de control intern bine structurat
Un sistem de control intern eficient începe cu procese bine definite și activități desfășurate pe baza unor reguli clare. Procedurile documentate oferă cadrul necesar pentru organizarea operațiunilor, delimitarea responsabilităților și urmărirea modului în care sunt realizate activitățile unei organizații.
Echipa Urbison vă sprijină în elaborarea și structurarea procedurilor interne, adaptate specificului organizației și cerințelor aplicabile, astfel încât acestea să devină instrumente practice de lucru și control.
Activități descrise clar în proceduri scrise.
Separarea funcțiilor și claritatea operațiunilor.
Proceduri actualizate, personal informat.
Proceduri documentate
Pentru procesele și activitățile declarate procedurabile, existența unei documentații adecvate este esențială. Operațiunile trebuie descrise și consemnate în proceduri documentate, care să reflecte modul de desfășurare a activităților și responsabilitățile persoanelor implicate.
Elaborăm și structurăm proceduri adaptate proceselor organizației, urmărind ca acestea să fie clare, complete, precise și ușor de aplicat în activitatea curentă. Documentația trebuie să acopere toate procesele și activitățile importante, oferind un cadru unitar de desfășurare și verificare a operațiunilor.
Separarea responsabilităților
Un control intern eficient presupune delimitarea corectă a responsabilităților în cadrul operațiunilor desfășurate. Funcțiile de inițiere, verificare, avizare și aprobare trebuie separate corespunzător, astfel încât fiecare etapă să fie realizată și verificată în condiții clare.
Sprijinim organizarea procedurilor astfel încât atribuțiile persoanelor implicate să fie definite corespunzător, iar circuitul operațiunilor să reflecte responsabilitățile stabilite la nivelul organizației.
Proceduri adaptate activității
O procedură eficientă trebuie să descrie activitatea într-un mod logic și ușor de urmărit, fără formulări ambigue sau etape inutile. Conținutul acesteia trebuie adaptat procesului pe care îl reglementează și specificului organizației.
Urmărim elaborarea unor documente coerente, care să cuprindă etapele de desfășurare a activităților, responsabilitățile aferente și modalitățile de verificare, avizare și aprobare a operațiunilor.
Actualizarea procedurilor
Procedurile trebuie menținute permanent în concordanță cu procesele și activitățile organizației. Modificările intervenite în structura organizatorică, în responsabilități sau în modul de desfășurare a operațiunilor pot impune revizuirea documentației existente.
Sprijinim actualizarea procedurilor documentate, astfel încât acestea să reflecte realitatea operațională și să rămână instrumente utile pentru desfășurarea și controlul activităților.
Comunicarea și aplicarea procedurilor
Existența procedurilor documentate trebuie completată de aducerea acestora la cunoștința personalului implicat. Angajații trebuie să cunoască regulile și responsabilitățile care le revin, pentru ca activitățile să se desfășoare în mod unitar și conform cerințelor stabilite.
Acordăm atenție structurării documentației într-o formă accesibilă și ușor de urmărit, care să faciliteze înțelegerea și aplicarea procedurilor în activitatea de zi cu zi.
Elaborare conform cerințelor aplicabile
Procedurile documentate trebuie elaborate în conformitate cu structura prevăzută de cadrul normativ aplicabil sau cu procedura de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entității publice.
Urmărim corelarea documentației cu cerințele aplicabile și cu particularitățile activității beneficiarului, astfel încât fiecare procedură să respecte cadrul de elaborare și să poată fi utilizată în mod corespunzător în cadrul organizației.
Un control intern mai bine organizat
Vă sprijinim în elaborarea procedurilor și structurarea responsabilităților, pentru procese bine definite și o activitate desfășurată în condiții de control și conformitate.